目錄

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2024年度主要工作任務

第二部分  2024年預算報表

（一）部門預算表

1中共長豐縣委組織部2024年收支總表

2.中共長豐縣委組織部2024年收入總表

3.中共長豐縣委組織部2024年支出總表

4.中共長豐縣委組織部2024年財政撥款收支總表

5.中共長豐縣委組織部2024年一般公共預算支出表

6.中共長豐縣委組織部2024年一般公共預算基本支出表

7.中共長豐縣委組織部2024年政府性基金預算支出表

8.中共長豐縣委組織部2024年國有資本經營預算支出表

9.中共長豐縣委組織部2024年基本支出總表

10.中共長豐縣委組織部2024年項目支出總表

11.中共長豐縣委組織部2024年政府采購支出表

12.中共長豐縣委組織部2024年政府購買服務支出表

13.中共長豐縣委組織部2024年項目支出績效目標及項目情況表

14.中共長豐縣委組織部2024年“三公”經費支出預算表

（二）對下轉移支付預算表

15.中共長豐縣委組織部2024年縣本級對下轉移支付預算匯總表

16.中共長豐縣委組織部2024年縣本級對下轉移支付預算明細表

第三部分  2024年部門預算情況說明

1.關于2024年收支預算總體情況說明

2.關于2024年收入預算情況說明

3.關于2024年支出預算情況說明

4.關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2024年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2024年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2024年項目支出預算情況說明

10.關于2024年政府采購預算情況說明

11.關于2024年政府購買服務預算情況說明

12.關于2024年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 2024年轉移支付預算情況說明

第五部分名詞解釋

中共長豐縣委組織部2024年部門預算

第一部分部門概況

一、部門職責

根據文件規定，主要職責是：

（一）研究和指導全縣黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和活動方式。

（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。

（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設的意見和建議。

（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日常管理。

（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、待遇、退休報批手續。

（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續。

（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開選拔領導干部工作 。

（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針。政策，組織落實培養選拔年輕干部的工作。

（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。

（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓。

（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。

（十五）統一管理全縣公務員工作。

（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。

（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。

（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調工作。

（十九）完成縣委和上級組織單位交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

中共長豐縣委組織部2024年度單位預算為部本級預算，納入單位預算編制范圍的單位共1個，單位性質為行政單位。截至2023年12月31日，中共長豐縣委組織部實有各類人員44人，其中在職32人、離休 0 人、退休 11人。

三、2024年度主要工作任務

2024年縣委組織部在縣委的堅強領導下，充分發揮牽頭抓總作用，繼續在高效、提質、創新上下功夫，全面抓好各項任務落實。一是以開展好學習貫徹新時代主題教育為主線，將學習貫徹黨的二十大精神融入到日常工作各個方面。二是積極探索項目化管理的基層黨建工作新手段、新方法，通過基層黨建工作項目化、可視化、具體化，實現鄉鎮（區）基層黨建工作創先進、爭優秀，串點成線，變“點上盆景”為“全域風景”。擴面推廣，建強“村、網格、戶”三級黨建網格，真正發揮基層黨組織在基層治理和經濟發展中的示范引領、統籌協調作用，在黨建品牌打造中，集聚發展成果，解決群眾的“急難愁盼”，做到事事有回應、件件有著落，努力提升群眾生活品質。三是加強干部隊伍建設，堅持“實干開路、實績說話”，強化干部專業能力和綜合能力建設，注重選配專業型干部充實業務部門領導班子，接續開展年輕干部一線培育計劃，繼續選派干部到滬蘇浙跟班學習，加強干部梯次配備，加大年輕干部、女干部、黨外干部選拔力度，優化領導班子結構。四是全面落實深入貫徹韓俊書記在大力實施人才興皖工程加快打造人才發展和創新高地工作會議上的講話精神，扎實開展“人才安徽行”系列活動。實施“人才強縣”戰略，深入開展“我為人才辦實事”活動，在揭榜掛帥、人才綠卡、人才公寓建設等項目上實現。

第二部分2024年部門預算表

中共長豐縣委組織部2024年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。

（一）部門預算表

1.中共長豐縣委組織部2024年部門收支總表（附件表1）

2.中共長豐縣委組織部2024年部門收入總表（附件表2）

3.中共長豐縣委組織部2024年部門支出總表（附件表3）

4.中共長豐縣委組織部2024年部門財政撥款收支總表（附件表4）

5.中共長豐縣委組織部2024年部門一般公共預算支出表（附件表5）

6.中共長豐縣委組織部2024年部門一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.中共長豐縣委組織部2024年部門政府性基金預算支出表（附件表7）

8.中共長豐縣委組織部2024年部門國有資本經營預算支出表（附件表8）

9.中共長豐縣委組織部2024年部門基本支出總表（附件表9）

10.中共長豐縣委組織部2024年部門項目支出總表（附件表10）

11.中共長豐縣委組織部2024年部門政府采購支出表（附件表11）

12.中共長豐縣委組織部2024年部門政府購買服務支出表（附件表12）

13.中共長豐縣委組織部2024年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.中共長豐縣委組織部2024年部門“三公”經費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉移支付預算表

15.中共長豐縣委組織部2024年縣本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）

16.中共長豐縣委組織部2024年縣本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，中共長豐縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。中共長豐縣委組織部2024年收支總預算9806.43萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入預算情況說明

中共長豐縣委組織部2024年收入預算9806.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入9806.43萬元，占100%，比2023年預算減少78.93萬元，下降7.98%，下降原因主要是部分項目有調整；

三、關于2024年支出預算情況說明

中共長豐縣委組織部2024年支出預算9806.43萬元，比2023年預算減少78.93萬元，下降7.98%，下降原因主要是部分項目有調整。其中，基本支出678.78萬元，占6.92%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出9127.65萬元，占93.08%，主要用于保障各科室完成 2024年的主要工作任務.

四、關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明

中共長豐縣委組織部2024年財政撥款收支預算9806.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款9806.43萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入9806.43萬元。

支出按功能分類分為：一般公共服務支出3046.48萬元，占31.07%；科學技術支出1115.5萬元，占11.38%；社會保障和就業支出80.88萬元，占0.82%；衛生健康支出11.22萬元，占0.11%；農林水支出5500萬元，占56.09%；住房保障支出52.35萬元，占0.53%。

與2023年預算相比，收、支總計各減少78.93萬元，下降7.98 %。主要原因：部分項目有調整。

五、關于2024年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

中共長豐縣委組織部2024年一般公共預算撥款9806.43萬元，比2023年預算撥款減少78.93萬元，下降7.98 %。主要原因：部分項目有調整。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出3046.48萬元，占31.07%；科學技術支出1115.5萬元，占11.38%；社會保障和就業支出80.88萬元，占0.82%；衛生健康支出11.22萬元，占0.11%；農林水支出5500萬元，占56.09%；住房保障支出52.35萬元，占0.53%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2024年預算455.2萬元，比2023年預算增加34.41萬元，增長8.18%，增長原因主要是人員調整。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）

2024年預算79.12萬元，比2023年預算增加52.39萬元，增長195.99%，增長的主要原因主要是人員調整。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024 年預算2512.15萬元，比2023年預算增加198.03萬元，增長8.56%，增長原因主要是部分項目有調整。

4.科學技術支出（類)其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）2024年預算1115.5萬元，比2023年預算減少10.5萬元，降低0.93%，降低的主要原因主要是項目內容有調整。

5.社會保障和就業支出（類)行政單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算53.69萬元，比2023年預算增加7.38萬元，增長15.9%，增長的主要原因是，有人員調整。

6.社會保障和就業支出（類)行政單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算26.85萬元，比2023年預算增加3.69萬元，增長15.93%，增長的主要原因是，有人員調整。

7.社會保障和就業支出（類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算0.35萬元，比2023年預算減少0.02萬元，下降6.67%，減少原因主要是人員有調整。

8.衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療 （項）2024年預算8.99萬元，比2023年預算增加0.01萬元，增長0.11%，增長原因主要是人員有調整。

9.衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療 （項）2024年預算2.23萬元，比2023年預算增加1.46萬元，增長189.61%，增長的主要原因是人員調整。

10.農林水支出（類） 農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算950萬元，比2023年預算增加100萬元，增長11.76%，增長的主要原因是項目按照實際需求有調整。

11.支出（類） 農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）2024年預算4550萬元，比2023年預算減少473萬元，下降9.42%，減少的主要原因是項目調整。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算40.27元，比2023年預算增加5.54萬元，增長15.95%，增長原因主要是人員變動調整。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算12.08元，比2023年預算減少11.76萬元，下降15.38%，增長原因主要是人員調整。

六、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明

中共長豐縣委組織部2024年一般公共預算基本支出678.78萬元，其中：

工資福利支出517.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出93.74萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。    

對個人和家庭的補助68.02萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等

七、關于2024年政府性基金預算撥款情況說明

中共長豐縣委組織部2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明

中共長豐縣委組織部2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出預算情況說明

中共長豐縣委組織部2024年項目支出預算安排9127.65萬元，比2023年預算減少185.47萬元，下降1.99%，下降原因主要是部分項目有調整。主要包括本年財政撥款安排9127.65萬元，全部是一般公共預算支出。

十、關于2024年政府采購預算情況說明

中共長豐縣委組織部2024年安排政府采購預算151.82萬元，比2023年預算增加123.07萬元，增長428.07%，增長原因主要是部分資產已到年限，無維修價值需要更換，另有增加了會議室辦公室等維修。

十一、關于2024年政府購買服務預算情況說明

中共長豐縣委組織部2024年沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關于2024年“三公”經費支出預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2024年，中共長豐縣委組織部機關本級一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算17.20萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費7.2萬元，公務用車購置及運行費10萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2023年相比持平。主要原因是我單位一直無此項目安排，預算一直為0。經費使用嚴格執行《長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法》（長財〔2014〕32號）等相關規定，主要用于經批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。

（二）公務接待費。支出預算7.2萬元，與2023年相比持平，主要原因是從而嚴控公務接待費支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《長豐縣行政事業單位國內公務接待實施細則》（長辦〔2018〕87）、《長豐縣機關事業單位接待經費管理暫行辦法》（長財〔2014〕34號）等相關規定，主要用于保障公務人員出席會議、考察調研、執行公務、學習交流、檢查指導、請示匯報等國內公務活動開支的必要費用。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算10萬元，與2023年相比持平。其中：公務用車運行費10萬元，與2023年相比持平，主要原因是從而嚴控公務用車支出,主要用于日常公務、監督檢查、老干部慰問等活動。公務用車購置費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是公車改革后已經不在設置購買車輛經費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2024年中共長豐縣委組織部編制項目績效目標46個，預算資金9047.85萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標），經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經費。

2024年中共長豐縣委組織部本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算93.74萬元，比2023年增加18.79萬元，增加25.07%，增長主要原因是人員有調整。

（三）政府采購情況。

2024年中共長豐縣委組織部政府采購預算總額151.82萬元，其中：政府采購貨物預算151.82萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月31日，中共長豐縣委組織部固定資產總金額（原值）551.00萬元，較上年增加21.12萬元，中，土地、房屋及構筑物373萬元、通用設備178.00萬元、專用設備0萬元、其他資產0萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2024年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2024年中共長豐縣委組織部部門預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。

第四部分2024年轉移支付預算情況說明

2024年中共長豐縣委組織部無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。