長豐縣委組織部2018年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
1.部門職責
2.機構設置
第二部分 2018年度部門決算報表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1.收入支出決算情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算情況說明
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
9.其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
長豐縣委組織部2018年度部門決算情況
第一部分部門概況
一、部門職責
長豐縣委組織部2018年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全縣黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和活動方式。
（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。
（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、待遇、退休報批手續。
（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開選拔領導干部工作。
（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針。政策，組織落實培養選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓。
（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（十五）統一管理全縣公務員工作。
（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調工作。
（十九）完成縣委和上級組織部門交辦的其他事項。
二、機構設置
長豐縣委組織部2018年度部門決算為部本級決算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，單位性質為行政單位。
第二部分 2018年度部門決算報表
長豐縣委組織部2018年度部門決算報表由以下8張表格構成，具體表格內容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
2018年度本年收入總計2986.99萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2986.99萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年度相比，收、支總計各減少236.32萬元，降低7.33%，主要原因：2017年度追加了部分項目如: 省特支計劃引進人才費用50萬元等。
二、收入決算情況說明
2018年度本年收入合計2755.48萬元，其中：財政撥款收入2755.48萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度本年支出合計2822.31萬元，其中：基本支出431.62萬元，占15.29%；項目支出2390.7萬元，占84.71%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度本年收入總計2986.99萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2986.99萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年度相比，收、支總計各減少236.32萬元，降低7.33%，主要原因：2017年度追加了部分項目如: 省特支計劃引進人才費用50萬元等。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入2755.48萬元，占本年收入的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款收入增加248.6萬元，增長9.92%。主要原因：調整部分項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2822.31萬元，占本年支出的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少169.49萬元，降低5.67%。主要原因主要原因是2017年度省市縣追加了部分項目如:省特支計劃引進人才費用50萬元等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2379.2萬元，支出決算為2822.31萬元，完成年初預算的118.6%。決算數大于預算數的主要原因有追加項目經費和清理支付了部分往來款。其中基本支出431.62萬元，占15.29%；項目支出2390.7萬元，占84.71%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為185.81萬元，支出決算為349.06萬元，完成年初預算的187.86%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政預算。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為18萬元，決算數大于預算數的主要原因是省市追加的第七批選派幫扶干部辦公經費。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為1147.18萬元，支出決算為1071.36萬元，完成年初預算的93.39%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目安排由財政直接支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為21.62萬元，支出決算為24.58萬元,完成年初預算的113.69%，決算數大于預算數的主要原因是是人員變動和基數調整。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.36萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加了機關事業單位職業年金繳費。
6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.02萬元，支出決算為0.02萬元，決算數和預算數持平。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為8萬元，支出決算為16.93萬元，完成年初預算的211.6%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動和基數調整。
8.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助(項)。年初預算為0萬元，支出決算為177.96萬元，決算數大于預算數的主要原因是省市縣追加專項經費。
9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為225萬元，決算數大于預算數的主要原因是省市追加2018年貧困村發展集體經濟專項經費。
10.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為1000萬元，支出決算為898.38萬元，完成年初預算的89.8%,決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目由財政直接撥付。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為12.97萬元，支出決算為35.07萬元，完成年初預算的270%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及公積金基數調整。
12.住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算為3.61萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出431.62萬元，其中人員經費402.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費；公用經費29.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
本部門2018年度無政府性基金收入和支出。
八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算5.4萬元，支出決算6.49萬元，完成年初預算的120.19%。決算數大于年初預算數的主要原因是經批準因公出訪，追加因公出國（境）經費。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算1.09萬元，占16.8%；公務接待費支出決算5.4萬元，占83.2%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算1.09萬元，與2017年度決算相比，增加1.09萬元，增長原因是追加了因公出國（境）經費。與2018年預算相比增加1.09萬元，決算大于預算主要是因為追加了因公出國（境）經費。經費主要用于根據縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，經費使用嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32 號）、《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8 號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944 號）等相關規定。2018年，參加（組織）因公出國（境）團組1個，1人次。
2.公務接待費支出決算5.4萬元，與2017年度決算相比，基本持平，持平的原因是嚴格按照“八項規定”要求，堅持厲行節約。與2018年預算相比，基本持平，持平原因支出嚴格按照計劃執行。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《轉發〈關于印發合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法的通知〉、〈安徽省財政廳關于進一步加強公務接待經費管理的通知〉的通知》（長財〔2015〕52號）、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2018年，國內公務接待共108批，453人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。經費主要用于保障接待上級、省市單位業務指導和工作調研等公務往來。
3.公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2017年度決算相比，與2017年度決算相比持平,持平的主要原因是公車改革后我單位無保留車輛，與2018年預算相比持平，持平的主要原因是公車改革后我單位無保留車輛，經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算0萬元，與2017年度決算相比持平,持平的主要原因是公車改革后我單位無保存車輛。與2018年預算相比持平，持平的主要原因是公車改革后我單位無保存車輛。經費主要用于日常公務、走訪調研、慰問等活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務用車購置費支出決算0萬元，與2017年度決算相比，與2017年度決算相比持平,持平的原因是公車改革后我單位無保存車輛。與2018年預算相比持平，持平的原因是公車改革后我單位無保存車輛。經費主要用于公務車輛購置。用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年度本級1家行政單位機關運行經費29.13萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等,上年度機關運行經費35.71萬元，減少6.58萬元，減少18.4%，減少主要由于單位例行節儉。
（二）政府采購情況
2018年度長豐縣委組織部政府采購支出總額4.47萬元，其中：貨物類支出4.47萬元，占政府采購支出總額100%，采購授予中小企業合同金額4.47萬元，占比100%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2018年12月31日，長豐縣委組織部共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元（含）以上大型通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上大型專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
根據預算績效管理相關要求，長豐縣委組織部對2018年度納入部門預算的30萬元以上專項資金全部編制績效目標，明確項目的產出和效益，作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中，對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后，對編制績效目標的項目全面開展績效自評，共6個項目，自評覆蓋率達100%，涉及資金1886.1萬元，占項目預算總額的87.25%。評價結果顯示，項目立項規范，績效目標明確，總體完成情況良好。
第四部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：長豐縣委組織部2018年度部門決算報表（共8張）
