長豐縣委組織部2019年度部門預算情況說明
目錄
第一部分部門概況
1.部門職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.中共長豐縣委組織部2019年財政撥款收支預算總表
2.中共長豐縣委組織部2019年一般公共預算支出預算表
3.中共長豐縣委組織部2019年一般公共預算基本支出預算表
4.中共長豐縣委組織部2019年政府性基金預算支出預算表
5.中共長豐縣委組織部2019年國有資本經營預算支出預算表
6.中共長豐縣委組織部2019年收支預算總表
7.中共長豐縣委組織部2019年收入預算總表
8.中共長豐縣委組織部2019年支出預算總表
9.中共長豐縣委組織部2019年基本支出預算總表
10.中共長豐縣委組織部2019年政府采購支出預算表
11.中共長豐縣委組織部2019年政府購買服務支出預算表
12.中共長豐縣委組織部2019年項目支出績效目標及項目情況表
13.中共長豐縣委組織部2019年“三公”經費支出預算表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.關于2019年“三公”經費預算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
中共長豐縣委組織部2019年部門預算情況
第一部分部門概況
一、部門職責
根據中央、省、市委文件規定，主要職責是：
1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與制定干部、人事工作的有關規定和干部、人事制度改革方案，加強對干部工作的宏觀管理。
2、對縣委管理的干部和領導班子提出調整配備的意見和建議；負責領導班子的思想作風建設；負責辦理縣委向縣人大、縣人民政府、縣政協提名推薦干部的工作；辦理縣委管理干部的任免、審批手續；承辦縣委管理干部的調動事宜；考察審核縣委組織部管理的干部，辦理調整、任免事宜；辦理縣委管理干部工資評定審批手續和出國出境備案工作。
3、負責公務員法的貫徹實施工作；擬定全縣公務員、參公管理人員的管理辦法并組織實施。
4、建立、管理縣處級、鄉科級后備干部隊伍，組織落實培養選拔年輕干部、少數民族干部、婦女干部和黨外干部，制訂或參與制訂全縣干部隊伍建設和領導班子建設的發展計劃，制訂實施全縣干部教育和培訓工作的規劃。
5、認真貫徹落實黨的知識分子政策，促進社會各類人才成長、開發和合理流動，選拔、管理、獎勵有突出貢獻的專門技術人才，積極協調有關單位 ，不斷改善知識分子的工作、生活條件，努力為知識分子多辦實事。
6、負責對黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督；制定和參與制定有關干部監督管理的制度、規定；審理縣委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題；對離退休干部的服務、管理工作進行宏觀指導，承辦縣委管理干部的離退休審批手續。
7、研究制訂加強黨的建設的措施，指導各級黨組織加強黨的基層組織建設，規劃、檢查全縣的黨員管理、教育和發展工作，牽頭組織和指導全縣選派選聘工作、非公企業黨的建設、黨代表任期制工作、黨員電化教育工作的開展。
8、負責黨員和干部的統計工作，做好縣委管理干部的檔案管理，并指導全縣干部檔案管理工作。
9、承辦縣委和市委組織部交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
中共長豐縣委組織部2019年度部門預算為部本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質為行政單位。截至2018年12月31日，我單位實有各類人員22 人，其中在職 20 人、離休 0 人、退休 2 人。
三、2019年度主要工作任務
2019年主要工作任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，全面貫徹落實全國和省市組織工作會議精神，以組織體系建設為重點，著力培養忠誠干凈擔當的高素質干部，著力集聚愛國奉獻的各方面優秀人才，不斷提高新時代全縣組織工作質量，為實現“一個率先、兩個進位”奮斗目標提供堅強組織保證。
第二部分 2019年部門預算表
中共長豐縣委組織部2019年部門預算表由以下13張表格構成，具體表格內容見附表。
1.中共長豐縣委組織部2019年部門財政撥款收支預算總表（附表1）
2.中共長豐縣委組織部2019年部門一般公共預算支出預算表（附表2）
3.中共長豐縣委組織部2019年部門一般公共預算基本支出預算表（附表3）
4.中共長豐縣委組織部2019年部門政府性基金預算支出預算表（附表4）
5.中共長豐縣委組織部2019年部門國有資本經營預算支出預算表（附表5）
6.中共長豐縣委組織部2019年部門收支預算總表（附表6）
7.中共長豐縣委組織部2019年部門收入預算總表（附表7）
8.中共長豐縣委組織部2019年部門支出預算總表（附表8）
9.中共長豐縣委組織部2019年部門基本支出預算總表（附表9）
10.中共長豐縣委組織部2019年部門政府采購支出預算表（附表10）
11.中共長豐縣委組織部2019年部門政府購買服務支出預算表（附表11）
12.中共長豐縣委組織部2019年部門項目支出績效目標及項目情況表（附表12）
13.中共長豐縣委組織部2019年部門“三公”經費支出預算表（附表13）
第三部分2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
中共長豐縣委組織部2019年財政撥款收支預算18304528.63元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款18304528.63元、政府性基金預算撥款0元、國有資本經營預算撥款0元；按資金年度分為：當年財政撥款收入18304528.63元，上年結轉1860583.6元。
支出按功能分類分為：一般公共服務支出7849509.4元，占42.884%；社會保障和就業支出237.9元，占0.00001%；衛生健康支出78770.93元，占0.43038%；住房保障支出163116元，占0.89113%；農林水支出10000000元，占比54.6313%；其他支出212894.4元，占比1.16309%。
與2018年預算相比，收、支總計各減少5487754.84元，下降23 %。主要原因：一是2018年預算項目人才（干部教育）工作經費5000000元已調整出去；二是精簡了部分經常性業務項目經費，如公務員考錄經費50000元，干部慰問經費80000元等。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
中共長豐縣委組織部2019年一般公共預算18304528.63元，比2018年預算撥款減少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年預算項目人才（干部教育）工作經費5000000元已調整出去；二是精簡了部分經常性業務項目經費，如公務員考錄經費50000元，干部慰問經費80000元等。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出7849509.4元，占42.884%；社會保障和就業支出237.9元，占0.00001%；衛生健康支出78770.93元，占0.43038%；住房保障支出163116元，占0.89113%；農林水支出10000000元，占比54.6313%；其他支出212894.4元，占比1.16309%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2019年預算1888509.4元，比2018年預算增加30367.04元，增加了1.6%，增加原因主要是：部內有人員變動。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算5961000元，比2018年預算減少5510800元，下降48%，下降的主要原因：一是2018年預算項目人才（干部教育）工作經費5000000元已調整出去；二是精簡了部分經常性業務項目經費，如公務員考錄經費50000元，干部慰問經費80000元等。
3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出款）其他社會保障和就業支出（項）2019年預算237.9元，2018年此項預算234元，增加1.67%，增加主要因為基數調整。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位
醫療（項）2019年預算78770.93元，比2018年預算減少1241.42元，下降15.5%，下降原因主要是人員變動。
5.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預算1000000元，與2018年預算持平。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算127736.64元，比2018年預算減少2013.12元，下降1.6%，下降原因主要是人員變動。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2019年預算35379.36元，比2018年預算減少716.04元，下降1.98%，下降原因主要是人員變動。
8.其他支出（類）年初預留（款）年初預留（項）2019年預算212894.4元，2018年無此項預算。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
中共長豐縣委組織部2019年一般公共預算基本支出2343528.63元，其中：
工資福利支出1624498.23元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出700106.4元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助18924元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，中共長豐縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。中共長豐縣委組織部2019年收支總預算18304528.63元，收入包括一般公共預算撥款收入18304528.63元、政府性基金撥款收入0元、財政專戶管理非稅收入0元，支出包括一般公務服務7849509.4元、社會保障和就業支出237.9元、衛生健康支出78770.93元、農林水支出10000000元、住房保障支出163116元、其他支出212894.4元。
七、關于2019年收入預算情況說明
中共長豐縣委組織部2019年收入預算18304528.63元，其中：一般公共預算撥款收入18304528.63元，占100%，比2018年減少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年預算項目人才（干部教育）工作經費5000000元已調整出去；二是精簡了部分經常性業務項目經費，如公務員考錄經費50000元，干部慰問經費80000元等；政府性基金預算撥款收入0元，占0%，比2018年預算增加0元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0元，占0%，比2018年預算增加0元，增長0%。
八、關于2019年支出預算情況說明
中共長豐縣委組織部2019年支出預算18304528.63元，比2018年預算減少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年預算項目人才（干部教育）工作經費5000000元已調整出去；二是精簡了部分經常性業務項目經費，如公務員考錄經費50000元，干部慰問經費80000元等。其中，基本支出2343528.63元，占12.8%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出15961000元，占87.2%，主要用于保障各科室完成2019年的主要工作任務，如：離任村干部生活補助、黨組織標準化建設經費等。
九、關于2019年“三公”經費預算情況說明
2019年，中共長豐縣委組織部“三公”經費支出預算54000元，與2018年相比持平。其中因公出國（境）費0元，占0%,公務接待費54000元，占100%,公務用車購置及運行費0元,占0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2018年預算相比持平，持平主要原因：我單位無此項目支出，預算一直為0元。經費主要用于根據縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，經費使用嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32 號）、《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8 號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944 號）等相關規定。
（二）公務接待費。支出預算54000元，與2018年預算相比持平。持平主要原因：嚴格按照“八項規定”要求，堅持厲行節約。經費使用嚴格執行《轉發<關于印發合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法的通知>、<安徽省財政廳關于進一步加強公務接待經費管理的通知>的通知》(長財〔2015〕52號)文件等相關規定，經費主要用于保障接待上級、省市單位業務指導和工作調研等公務往來。
???（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2018年預算相比持平，持平主要原因：公車改革后無保留車輛。其中：公務用車運行費0元，與2018年相比持平，持平主要原因：公車改革后無保留車輛。經費主要用于日常公務、走訪調研、慰問等活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務用車購置費0元，與2018年相比持平，持平主要原因：公車改革后無保留車輛。經費主要用于購置車輛。用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
2019年中共長豐縣委組織部機關運行經費財政撥款預算959106.4元，比2018年增加13106.4元，增長1.4%，增長主要原因是人員變動。
（二）政府采購情況。
2019年中共長豐縣委組織部政府采購預算總額35500元，其中：政府采購貨物預算35500元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，中共長豐縣委組織部固定資產總金額1160050元，較上年增加83882元，其中，土地、房屋及構筑物60000元、通用設備884112元、專用設備124295元、家具、用具、裝具及動植物91643元。
機關車改后保留車輛0輛。
截至2018年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有 0臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0元。其中，一般公務用車 0輛、執法執勤用車0 輛、專業技術用車 0 輛。
2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備 0臺（套），購置費0元；安排購置單位價值100元以上專用設備 0臺（套），購置費0元。
（四）信息化項目情況。
2019年中共長豐縣委組織部部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目 0 個，預算資金0元。（相關數據參照統計表3）
（五）項目及績效目標情況。
中共長豐縣委組織部2019年30元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共 5個，涉及預算資金13861000元?？冃繕藢嵭胁块T自評或第三方評價（績效目標及項目情況見附表10）。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
（各部門、單位均應公開名詞解釋，并可根據實際情況增減相關名詞解釋）
附表：中共長豐縣委組織部2019年部門預算表（1—13）
